Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
|
Amministrazione Trasparente » Sovvenzione, contributi, sussidi, corrispetivi e compensi » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Atti di Concessione 2018
| Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | F.LLI DOMANICO DI DOMANICO ANGELA | 02684750785 | 685,64 | LIQUIDAZIONE FT N.147 | DT N.303 DEL 13/12/17 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2017 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | 57,20 | LIQUIDAZIONE FT N.5965380 | DT N.300 DEL 13/12/17 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2017 | UNIPOLSAI | 01933890780 | 1120,00 | LIQUIDAZIONE POLIZZA SCUOLABUS | DT N.296 DEL 13/12/17 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 624,05 | LIQUIDAZIONE FT N.441/FE 2017 MANTENIMENTO CANI NOVEMBRE 2017 | DT N.286 DEL 07/12/17 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2017 | GRETAR SERVICE SOC.COOP. A R.L. | 02723250789 | 1078,24 | LIQUIDAZIONE FT N.17_17 PER SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2017 | DT N.285 DEL 07/12/17 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2017 | RIZZUTO SRL | 01991690783 | 3700,00 | LIQUIDAZIONE FT N.03/PA DEL 16/11/17 | DT N.295 DEL 12/12/17 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 76,23 | LIQUIDAZIONE FT N.81/PA DEL 30/11/17 | DT N.297 DEL 13/12/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2017 | TIMBRIFICIO ARENA MICHELE | 00171760788 | 38,00 | LIQUIDAZIONE FT N.46 DEL 21/11/17 | DT N.280 DEL 24/11/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2017 | VODAFONE ITALIA SPA | 0853910010 | 957,93 | LIQUIDAZIONE FT N.AH18117916 | DT N.275 DEL 20/11/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FT N.14-2017 OTTOBRE 2017 | DT N.276 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/12/2017 | PC SOFT DI FUOCO PIETRO | 02375360787 | 250,10 | LIQUIDAZIONE FT N.3A | DT N.281 DEL 28/11/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/12/2017 | AM CARBURANTI SAS | 03333440786 | 805,51 | LIQUIDAZIONE FT 22/26/29/31/32 | DT N.274 DEL 17/11/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/12/2017 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 3979,62 | LIQUIDAZIONE FT 817000004941/9046/13323/11428/15018/17181/18887/21054/23115 | DT N.279 DEL 24/11/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/12/2017 | CINO SPORT | 01500040785 | 1369,44 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI SETT/OTT 2017. LIQUIDAZIONE FT | DT N.277 DEL 20/11/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/12/2017 | DE CICCO GENNARO IMPIANTI ELETTRICI | 01172580787 | 2860,90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PI. LIQUIDAZIONE FT 5_17 | DT N.273 DEL 15/11/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/12/2017 | GRETAR SERVICE SOC.COOP.SOC. | 02723250789 | 611,81 | LIQUIDAZIONE FT N.16_17 SERVIZIO OTTOBRE | DT N.270 DEL 10/11/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/12/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 6930,00 | LIQUIDAZIONE FT 71/FE OTTOBRE 2017 | DT N.271 DEL 10/11/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/12/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 535,64 | LIQUIDAZIONE FT 4801256156/061 | DT N.257 DEL 23/10/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2017 | TECNOLOGIA & SICUREZZA | 02063310789 | 8386,05 | LIQUIDAZIONE FT 72 DEL 25/11 | DT N.296 DEL 23/12/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2017 | ATELIER ALFARONE & ACIOTI SNC | 00277880803 | 1223,66 | LIQUIDAZIONE FT 57/2016 | DT N.261 DEL 28/11/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2017 | MATTIA SRL | 02347620789 | 5485,51 | MANUTENZIONE AUTOCOMPATTATORE | DT N.293 DEL 16/12/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2017 | OMNIA IMPIANTI SRL | 02231890787 | 537,90 | LIQUIDAZIONE FT N. 34_16 DEL 05/12/2016 | DT N.188 DEL 7/11 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2017 | G&M ELETTROMECCANICA SRL | 03288800786 | 8250,00 | GESTIONE DEPURATORE COMUNALE PERIODO APRILE/SETTEMBRE | DT N.294 DEL 16/12/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2017 | AM CARBURANTI SAS | 03333440786 | 2147,80 | LIQUIDAZIONE FT ACQUISTO CARBURANTE | DT N.292 DEL 16/12/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2017 | CIACCO ROBERTO | 02591030784 | 2664,48 | LIQUIDAZIONE FT N.7 DEL 13/12 | DT N.290 DEL 16/12/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2017 | PISANI PASQUALE | 01874950783 | 2018,12 | LIQUIDAZIONE FT 6/FE | DT N.291 DEL 16/12/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2017 | OFFICE COPIER SRL | 02847860786 | 775,92 | LIQUIDAZIONE FT N.233/2016 DEL 16/12 | DT N.285 DEL 16/12/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 671,00 | PULIZIA SEDE MESE NOVEMBRE. LIQUIDAZIONE FT | DT N.286 DEL 16/12/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 167,57 | ENERGIA SCUOLE NOV/DIC | DT N.287 DEL 16/12/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | CARNOVALE GIAMPAOLO | 01982630798 | 3500,00 | REVISIONE CONTABILE ANNO 2016 | DT N.289 DEL 16/12/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | FI.FF SRL RICOSTRUZIONE E DISTRIBUZIONE PNEUMATICI | 02039240789 | 475,80 | LIQUIDAZIONE FT 14 E 24 | DT N.249 DEL 16/11/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 217,90 | SERVIZIO POSTALE NOVEMBRE 2016 | DT N.284 DEL 09/12/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | INNOVIA COMMUNIACTIONS SRL | 03288020781 | 4405,66 | LIQUIDAZIONE FT N.59_16 | DT N.264 DEL 28/11/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | GRETAR SERVICE SOC.COOP. A R.L. | 02723250789 | 1814,76 | SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2016 | DT N.274 DEL 07/12/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | STUDIO MEDICO MEDIWORK MEDICINA DEL LAVORO | 03196150787 | 900,00 | LIQUIDAZIONE FT N.1-E | DT N.268 DEL 28/11/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | ADA INFORMATICA SNC | 02039880782 | 42,70 | LIQUIDAZIONE FT N.133/PA | DT N.266 DEL 28/11/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 201,52 | LIQUIDAZIONE FT N.004701507974 | DT N.267 DEL 28/11/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 182,16 | LIQUIDAZIONE FT N. E166039026 | DT N.265 DEL 28/11/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 1057,58 | LIQUIDAZIONE FT IV BIMESTRE | DT N.269 DEL 28/11/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | NICOLETTI PAOLO | 01917210781 | 7699,80 | LIQUIDAZIONE FT N.3/PA | DT N.260 DEL 28/11/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | BRUTIA DISINFEST | 02845510789 | 1366,40 | LIQUIDAZIONE FT N.160960 | DT N.194 DEL 23/08/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | GRETAR SERVICE SOC.COOP. A R.L. | 02723250789 | 1783,14 | SERVIZIO MENSA ASILO OTTOBRE 2016 | DT N.255 DEL 21/11/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | RIZZUTO SRL | 01991690783 | 7405,20 | LIQUIDAZIONE FT 2/PA | DT N.256 DEL 23/11/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | SERVIZIO RSU OTTOBRE | DT N.250 DEL 16/11/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2017 | ZUMPANO ALBERTO | 02288790781 | 2497,61 | LIQUIDAZIONE FT 6/2016 | DT N.240 DEL 04/11/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | R-ACCOGLIERE | 02497340782 | 752,85 | PULIZIA SEDE OTTOBRE | DT N.241 DEL 04/11 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 752,85 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI OTTOBRE 2016 | DT N.242 DEL 04/11 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 776,79 | LIQUIDAZIONE FT V BIMESTRE | DT N.230 DEL 28/10/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 8410,81 | LIQUIDAZIONE FT N.G156001734/2808/1488/4567/15759 | DT N.244 DEL 10/11 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | MYO SPA | 03222970406 | 610,00 | ABBONAMENTO AL PORTALE EDK FORMULA | DT N.246 DEL 10/11 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 174,95 | SERVIZIO POSTALE MESE DI OTTOBRE | DT N.245 DEL 10/11/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 115,90 | LIQUIDAZIONE FT 412/FE2016 | DT N.233 DEL 28/10/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | PROGETTI & SERVIZI SAS | 02902890785 | 505,08 | MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE E UFFICI COMUNALI | DT N.234 DEL 28/10/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 671,00 | PULIZIA SEDE SETTEMBRE | DT .217 DEL 17/10/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 709,92 | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI SETTEMBRE 2016 | DT N.218 DEL 17/10/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 297,06 | LIQUIDAZIONE FT 4701195280/6264 | DT N.220 DEL 17/10/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 26,36 | LIQUIDAZIONE FT E166031663 | DT N.219 DEL 17/10/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 5660,94 | LIQUIDAZIONE FT LUGLIO AGOSTO | DT N.225 DEL 19/10/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 4170,17 | LIQUIDAZIONE FT LUGLIO 2016 | DT N.225 DEL 19/10/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 8296,55 | LIQUIDAZIONE FT GIUGNO 2016 PI | DT N.225 DEL 19/10/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 4945,66 | LIQUIDAZIONE FT APRILE/GIUGNO | DT N.225 DEL 19/10/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 79,65 | SERVIZIO POSTALE SETTEMBE | DT N.214 DEL 17/10/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 341,76 | LIQUIDAZIONE FT 4 BIMESTRE 2016 | DT N.185 DEL 16/08/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | LIQUIDAZIONE FT N.84 DEL 30/09/2016 | DT N.210 DEL 07/10/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 671,00 | PULIZIA SEDE AGOSTO 2016 | DT N.201 DEL 14/09/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 752,85 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI AGOSTO 2016 | DT N.202 DEL 14/09/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 739,13 | SERVIZIO POSTALE AGOSTO | DT N.204 DEL 14/09/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/11/2017 | PAOLINI ENZO | 00925940785 | 3806,40 | LIQUIDAZIONE FT 1_2016 | DT N.166 DEL 01/08/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | SERVIZIO RSU AGOSTO 2016 | DT N.199 DEL 14/09/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/11/2017 | ADA INFORMATICA SNC | 02039880782 | 3595,34 | LIQUIDAZIONE FT 78/PA | DT N.190 DEL 16/08/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/11/2017 | BANCA CARIME SPA | 13336590156 | 7320,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2015 | DT N.193 DEL 23/08/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 752,85 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI LUGLIO 2016 | DT N.187 DEL 16/08/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/11/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 307,54 | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO/AGOSTO | DT N.186 DEL 16/08/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 132,65 | SERVIZIO POSTALE GIUGNO E AGOSTO 2016 | DT N.180 DEL 05/08/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | SERVIZIO RSU LUGLIO 2016 | DT N.183 DEL 10/08/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 671,00 | PULIZIA SEDE LUGLIO | DT N.182 DEL 05/08/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 1118,71 | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI | DT N.178 DEL 05/08/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 671,00 | PULIZIA SEDE GIUGNO | DT N.162 DEL 29/07/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 597,92 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE GIUGNO | DT N.161 DEL 29/07/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | DE SIMONE ANGELINA | DSMMLN79H47D086I | 2102,00 | LIQUIDAZIONE SOMME AVVOCATO DE SIMONE | DT N.169 DEL 01/08/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 322,89 | ENERGIA SCUOLE MARZO/APRILE | DT N.163 DEL 29/07/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 616,25 | LIQUIDAZIONE FT MAGGIO/GIUGNO | DT N.164 DEL 29/07/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 947,87 | LIQUIDAZIONE FATTURE SEDE | DT N.165 DEL 29/07/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | GRANO PAOLO | 02110480783 | 2275,00 | LIQUIDAZIONE FT 5/E | DT N.155 DEL 04/07/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1016,58 | FT PI FEBBRAIO | DT N.7 DEL 15/01/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 19090,56 | FT PI GENNAIO/FEBBRAIO | DT N.131 DEL 09/06/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | UNIPOLSAI | 01933890780 | 600,58 | ASSICURAZIONE AUTOCOMPATTATORE | DT N.159 DEL 26/07 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | SERVIZIO MESE DI GIUGNO.LIQUIDAZIONE FT | DT N.158 DEL 18/07/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA | 01382170783 | 613,05 | LIQUIDAZIONE FT N.45 | DT N.146 DEL 21/06/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | DE ANGELIS DANIELA | 03237760784 | 275,17 | MESSA A NORMA CAMPO CALCETTO | DT N.103 DEL 02/05/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | SC COSTRUZIONI SRL | 01499060786 | 2018,04 | MESSA A NORMA CAMPO CALCETTO | DT N.103 DEL 02/05/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | NUOVA ALFA CALABRA SRLS | 03403730785 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DT N.114/115 DEL 12/05 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | ALLIANZ SPA | 05032630963 | 2523,00 | POLIZZE ASSICURATIVE | DT N.152/153 DEL 04/07/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | GRANO PAOLO | 02110480783 | 1526,46 | LIQUIDAZIONE FATTURA N,6 | DT N.150 DEL 30/06/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 1029,15 | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI | DT N.151 DEL 30/06/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | CARRATELLI BENEDETTO | 01661070787 | 5000,00 | LIQUIDAZIONE SOMME STUDIO LEGALE | DT N.147 DEL 21/6/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | PUBBLICITA' LE ROSE | 03070330786 | 655,14 | LIQUIDAZIONE FT N.1 | DT N.139 DEL 21/06/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | GRETAR SERVICE SOC.COOP. A R.L. | 02723250789 | 562,76 | SERVIZIO MENSA GIUGNO | DT N.140 DEL 21/06/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | OFFICE COPIER SRL | 02847860786 | 292,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA 93/2016 | DT N.142 DEL 21/06/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 521,39 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI MAGGIO | DT N.141 DEL 21/06/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 1296,26 | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO/APRILE | DT N.126 DEL 09/06/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | ADA INFORMATICA SNC | 02039880782 | 6307,40 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DT N.138/138 DEL 16/06/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 62,45 | SERVIZIO POSTALE MESE DI MAGGIO | DT N.136 DEL 16/06/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | SERVIZIO MESE DI MAGGIO | DT N.133 DEL 15/06/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | UNIPOLSAI | 01933890780 | 1224,51 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS | DT N.135 DEL 16/06/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | E.ON ENERGIA SPA | 03429130234 | 91,59 | METANO CAMPO GEN/LUGLIO 2015 | DT N.260 DEL 15/12/15 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 11798,00 | CONSUMO METANO SCUOLE | DT N.260 DEL 15/12/15 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 790,11 | LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO/APRILE | DT N.125 DEL 09/06/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 671,00 | SERVIZIO PULIZIA SEDE MAGGIO | DT N.127 DEL 09/06/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | GRETAR SERVICE | 02723250789 | 2273,19 | SERVIZIO MENSA ASILO MAGGIO 2016 | DT N. 128 DEL 09/06/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | F.LLI AMATO SRL | 03060110784 | 3000,00 | RIPARAZIONE RETE FOGNIARIA VIA F.SERRA | DT N.119 DEL 12/05/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | MATTIA SRL | 02347620789 | 4000,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCOMPATTATORE | DT N.118 DEL 12/05/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | G&M ELETTROMECCANICA SRL | 03288800786 | 4125,00 | GESTIONE DEPURATORE GEN/MARZO | DT N.117 DEL 12/05/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | GRETAR SERVICE SOC.COOP. A R.L. | 02723250789 | 1719,91 | SERVIZIO MENSA APRILE | DT N.109 DEL 06/05/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 506,46 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI APRILE | DT N.110 DEL 06/05/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | PROGETTI & SERVIZI SAS | 02902890785 | 251,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ESTINTORI | DT N.112 DEL 06/05/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.6-2016 | DT N.111 DEL 06/05/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 901,80 | SERVIZIO POSTALE MARZO/APRILE | DT N.113 DEL 09/05/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.106 DEL 06/05/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | PROMO VENNERI DISTRIBUZIONE SRL | 03192150781 | 1872,31 | FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.107 DEL 06/05/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO | DT N.97 DEL 13/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | SUNNEXT SRL | 07394350966 | 420,78 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/PA | DT N.95 DEL 13/04/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 396,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA E166006308 | DT N.82 DEL 21/03/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 541,92 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MARZO. LIQUIDAZIONE FATTURA 113 | DT N.96 DEL 13/04/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | GRETAR SERVICE SOC.COOP. A R.L. | 02723250789 | 1527,05 | SERVIZIO MENSA MARZO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.98 DEL 13/04/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | MARTINI PIETRO | 01704060787 | 1650,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 1_16 | DT N.99 DEL 18/04/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | INNOVIA COMMUNIACTIONS SRL | 03288020781 | 3000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 3_16 PER RETE NETWORK | DT N.93 DEL 06/04/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | OFFICE COPIER SRL | 02847860786 | 190,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/2016 | DT N.85 DEL 24/03/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 545,66 | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI FEBBRAIO 2016 | DT N.81 DEL 21/03/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 1416,55 | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GEN/FEB 2016 | DT N.84 DEL 24/03/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | G&M ELETTROMECCANICA SRL | 03288800786 | 1405,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEPURATORE. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.164 DEL 19/08/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | G&M ELETTROMECCANICA SRL | 03288800786 | 3730,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 2/26 | DT N.115 DEL 08/06/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | MANCUSO CARMINE | 0144445085 | 639,51 | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI PERIODO MARZO | DT N.90 DEL 06/04/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO | DT N.90 DEL 06/04/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 771,29 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA 4700254423/0012 | DT N.83 DEL 21/03/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | TUCCI VINCENZO | 03410580785 | 7668,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.2_15 E 1_16 | DT N.43 DEL 08/02/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | SERVIZIO RESO FEBBRAIO | DT N.80 DEL 21/03/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 28016,59 | ISOLA ECOLOGICA | DT N.2 DEL 05/01/15 E N.11 DEL 13/01/14 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 368,21 | SERVIZIO POSTALE GEN/FEB 2016 | DT N.79 DEL 16/03/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 1279,63 | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2016 | DT N.27 DEL 20/01/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | PERRI GIUSEPPE | 02489570784 | 218,71 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 | DT N.67 DEL 03/03/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 1166,01 | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE GEN/FEB 2016 | DT N.72 DEL 07/03/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | PERRI GIUSEPPE | 02489570784 | 119,29 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 | DT N.67 DEL 03/03/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | GRETAR SERVICE SOC.COOP. A R.L. | 02723250789 | 1833,73 | SERVIZIO MENSA FEBBRAIO. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.62 DEL 01/03/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 671,00 | PULIZIA SEDE FEBBRAIO. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.61 DEL 01/03/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 579,26 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI GENNAIO. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.59 DEL 18/02/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA M&T | 02522340781 | 1866,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE TECNICHE | DT N.43 DEL 08/02/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | FRANCAVILLA MARIO | 02251710782 | 36018,16 | I E II SAL LOCULI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.43 DEL 08/02/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | GRANO PAOLO | 02110480783 | 30430,73 | LIQUIDAZIONE FATTURA 7E DEL 27/11/15. II SAL | DT N.241 DEL 02/12/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | SERVIZIO RSU GENNAIO. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.44 DEL 10/02/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC. COOP. A R.L. | 02497340782 | 671,00 | PULIZIA SEDE GENNAIO. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.53 DEL 12/02/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | GRETAR SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 02723250789 | 1466,98 | SERVIZIO MENSA GENNAIO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.54 DEL 12/02/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | NUOVA ALFA CALABRA | 03403730785 | 305,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 68/PA DEL 22/12/15 | DT N.46 DEL 12/02/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 679,45 | SERVIZIO POSTALE NOV/DIC 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.42 DEL 28/01/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | CIACCO ROBERTO | 02591030784 | 2664,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA 34 DEL 28/12/15 | DT N.41 DEL 28/01/2016 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA | 01382170783 | 764,94 | LIQUIDAZIONE FATTURA 609 DEL 10/12/15 | DT N.264 DEL 15/12/15 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | FILICE SRL TUTTO PER L'EDILIZIA | 03299690788 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 1/FE DEL 17/12/2015 | DT N.17 DEL 15/01/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTO DICEMBRE 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.2 DEL 13/01 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | MED LABOR | 02773490780 | 700,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 11-15 | DT N.262 DEL 15/12/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | STUDIO MEDIWORK MEDICINA DEL LAVORO | 03196150787 | 850,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 1-E | DT N.23 DEL 18/01/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 763,42 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE 4700023945/359 | DT N.19 DEL 18/01/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 579,26 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DICEMBRE 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.22 DEL 18/01/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 300,00 | PULIZIA SEDE DICEMBRE 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.21 DEL 18/01/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | GRETAR SERVICE SOC.COOP. A R.L. | 02723250789 | 1236,19 | SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.20 DEL 18/01/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | VODAFONE OMNITEL | 08539010010 | 322,56 | TRAFFICO TELEFONICO. LIQUIDAZIONE FATTURA AF04746260 | DT N.77 DEL 14/04/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2017 | MAZZUCA ROBERTO | 03096960780 | 82442,80 | NUOVI INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 04/12/2015 | DT N.247 DEL 09/12/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 3195,84 | FORNITURA METANO SCUOLE PERIODO MARZO/NOVEMBRE 2015. LIQUIDAZIONE FATTURE | DT N.260 DEL 15/12/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | PROGETTI & SERVIZI SAS | 02902890785 | 96800,00 | MISE. REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA MUNICIPALE | DT N.227 DEL 12/11/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | UNIPOLSAI | 01933890780 | 1255,00 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS | DT N.258 DEL 15/12/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 5401,74 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PI. LIQUIDAZIONE FATTURE OTT/NOV 2015 | DT N.257 DEL 15/12/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | IVANO MARINA | 02291360788 | 2854,00 | INCARICO RSPP ANNO 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.244 DEL 07/12/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | ADA INFORMATICA SNC | 02039880782 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 94/PA | DT N.254 DEL 14/12/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 891,01 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2015 | DT N.253 DEL 14/12/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | MATTIA SRL | 02347620789 | 3050,00 | NOLO CON RISCATTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE | DT N.199 DEL 07/10/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | STAMMENA LUIGI | 02040700789 | 1428,67 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP76 | DT N.145 DEL 24/07/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI NOVEMBRE 2015 | DT N.249 DEL 09/12/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | NUOVA ALFA CALABRA | 03403730785 | 366,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 17/PA | DT N.252 DEL 14/12/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 902,25 | SERVIZIO POSTALE OTTOBRE 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.251 DEL 14/12/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 155,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER AUMENTO DI POTENZA | DT N.248 DEL 09/12/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 600,00 | PULIZIA SEDE. LIQUIDAZIONE FATTURA 5-2015 | DT N.245 DEL 07/12/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 838,60 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETT/OTT 2015 | DT N.240 DEL 01/12/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2017 | SATECA SPA | 00122440787 | 1239,10 | SOGGIORNO ESTIVO PER ANZIANI ANNO 2015 | DT N.239 DEL 01/12/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 429,42 | LIQUIDAZIONE FATTURE SEDE,ASILO,SCUOLE SET/OTT 2015 | DT N.236 DEL 01/12/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 562,46 | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI | DT N.246 DEL 07/12/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | GRETAR SERVICE | 02723250789 | 1764,17 | SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2015 | DT N. 243 DEL 07/12/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | GRANO PAOLO | 02110480783 | 10500,00 | INTERVENTO ALLOGGIO ERP. LIQUIDAZIONE FATTURA N.8E | DT N.234 DEL 30/11/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | FERRERI VINCENZO | 02808590786 | 2593,86 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 76 | DT N.241 DEL 02/12/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ASMENET CALABRIA | 02729450797 | 700,28 | VERSAMENTO QUOTE PER MANTENIMENTO SERVIZI ASMENET | DT N.195 DEL 21/09/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | EDILSUD DI ACRI RITA | 01200410783 | 244,00 | SPURGO FOGNA CAMPO CALCETTO | DT N.233 DEL 20/11/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | GRANO PAOLO | 02110480783 | 2074,00 | RIPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO IN VIA S.MARIA | DT N.216 DEL 28/10/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 3300,00 | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE AGOSTO/SETTEMBRE | DT N.217 DEL 28/10/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 673,40 | LIQUIDAZIONE FATTURE SEDE E ASILO SET/OTT 2015 | DT N.226 DEL 12/11/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 213,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA G156009908 | DT N.225 DEL 12/11/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI OTTOBRE | DT N.215 DEL 28/10/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 1567,78 | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2015 | DT N.230 DEL 18/11/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | NICOLETTI PAOLO | 01917210781 | 12031,79 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 76 | DT N.145 DEL 24/07/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 4746,80 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 | DT N.229 DEL 18/11/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | UNIPOLSAI | 01933890780 | 476,00 | ASSICURAZIONE AUTOCOMPATTATORE | DT N.228 DEL 18/11/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | CCR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03294360791 | 811,20 | SERVIZIO SMS ALERT. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.209 DEL 26/10/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | GRETAR SERVICE SOC.COOP A R.L. | 02723250789 | 2004,45 | SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2015 | DT | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 279,78 | SERVIZIO POSTALE SETTEMBRE 2015 | DT N.210 DEL 26/10/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 4506,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DT N.214 DEL 28/10/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 914,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA 4601004484 | DT N.55 DEL 10/03/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 113,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA 4600406435 | DT N.185 DEL 11/09/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 599,47 | TRAFFICO TELEFONICO | DT N.202 DEL 12/10/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 00488410010 | 300,06 | SERVIZIO PULIZIA SEDE AGOSTO 2015 | DT N.189 DEL 21/09/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | AG MODELLISMO | 03159860786 | 230,00 | MANIFESTAZIONI VARIE | DT N.200 DEL 12/10/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ZUMPANO ALBERTO | 02288790781 | 2530,50 | ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE | DT N.191 DEL 21/09/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | VODAFONE OMNITEL | 08539010010 | 886,22 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.112 DEL 05/06/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 579,26 | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI AGOSTO | DT N.190 DEL 21/09/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | AEFFE ANTINCENDIO | 03148030780 | 527,97 | MANUTENZIONE ESTINTORI | DT N.129 DEL 12/10/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 558,72 | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI SETTEMBRE 2015 | DT N.129 DEL 12/10 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | VI.C.AN TOUR SRL | 03143340788 | 440,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 54/2015 | DT N.198 DEL 12/10/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 300,06 | SERVIZIO PULIZIA SEDE SETTEMBRE 2015 | DT N.201 DEL 12/10/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | INFORMAC DI ANTONIO CHIAPPETTA | 02914840786 | 686,86 | ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO ANAGRAFE | DT N.119 DEL 15/06/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | NICOLETTI PAOLO | 01917210781 | 2074,00 | RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA RIZZUSO | DT N.197 DEL 12/10/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2968,02 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2015 | DT N.193 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ALLIANZ SPA | 05032630963 | 2435,50 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE | DT N.206 DEL 26/10/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | SEGNALETICA PRESILA | 02926710787 | 201,06 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE | DT N.204 DEL 12/10/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 15097,88 | ISOLA ECOLOGICA GENNAIO/APRILE | DT N.2 DEL 05/01/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | GRANO PAOLO | 02110480783 | 15665,23 | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VICOLO S.BARBARA VIA S.MARIA | DT N.296 DEL 31/12/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 557,96 | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO/AGOSTO | DT N.188 DEL 21/09/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | D'ALESSANDRO ROBERTINO LAVORAZIONE FERRO | 03311730786 | 2920,00 | MANUTENZIONE FINESTRE EDIFICIO SCOLASTICO | DT N.182 DEL 11/09/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | EDILSUD DI ACRI RITA | 01200410783 | 305,00 | SPURGO FONA VICOLO S.BARBAA | DT N.187 DEL 11/09/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 12306,85 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 | DT N.185 DEL 11/09/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 413,15 | ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO 2015 | DT N.183 DEL 11/09/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ADA INFORMATICA SNC | 02039880782 | 5636,40 | LOCAZIONE SW PERIODO 2015/CERTIFICAZIONE UNICA 2015. LIQUIDAZIONE FATTURE | DT N.178 DEL 09/09/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 49,75 | SERVIZIO POSTALE AGOSTO 2015 | DT N.177 DEL 04/09/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 028844680782 | 3300,00 | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE GIUGNO/LUGLIO 2015 | DT N.172 DEL 25/08/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | BANCA CARIME SPA | 13336590156 | 7320,00 | SERVIZIO DI TESORERIA | DT N.149 DEL 27/07/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 376,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.154 DEL 18/08/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | G&M ELETTROMECCANICA SRL | 03288800786 | 5720,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEPURATORE S.MARCO PERIODO GENNAIO/APRILE 2015 | DT N.164 DEL 19/08/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 300,06 | SERVIZIO PULIZIA SEDE LUGLIO 2015 | DT N.153 DEL 18/08/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 579,26 | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI LUGLIO 2015 | DT N.152 DEL 18/08/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 508,70 | SERVIZIO POSTALE LUGLIO 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.163 DEL 19/08/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | CORPORATE EXPRESS | 13303580156 | 606,95 | ACQUISTO CARTA A/4 PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.144 DEL 24/07/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 747,40 | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2015. LIQUIDAZIONE FATTURE | DT N.161 DEL 19/08/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | 305,00 | ABBONAMENTO MAGGIOLI ANNO 2015 | DT N.105 DEL 28/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 42,25 | SERVIZIO POSTALE PERIODO GIUGNO 2015 | DT N.52 DEL 05/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | GRETAR SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 02723250789 | 409,34 | SERVIZIO MENSA GIUGNO 2015 | DT N.147 DEL 24/07/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 994,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO/GIUGNO 2015 | DT N.146 DEL 24/07/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | UNIPOL SAI | 01933890780 | 476,00 | ASSICURAZIONE AUTOCOMPATTATORE | DT N.143 DEL 23/07/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 300,06 | SERVIZIO PULIZIA SEDE. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.130 DEL 08/7/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 326,15 | SERVIZIO POSTALE MESE DI MAGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.136 DEL 10/0/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 701,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA 004600523636/6712 | DT N.135 DEL 10/07/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | BRUTIA DISINFEST | 02845510789 | 1000,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.126 DEL 06/07/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 454,36 | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI GIUGNO 2015 | DT N.129 DEL 08/07/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 13261,35 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DT N.114 DEL 08/06/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2017 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 636,30 | ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS E AUTOCOMPATTATORE GIUGNO 2015 | DT N.128 DEL 0807/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 636,30 | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI, SCUOLABUS E AUTOCOMPATTATORE | DT N.128 DEL 08/07/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | MATTIA SRL | 02347620789 | 1506,75 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCOMPATTATORE | DT N.220 DEL 27/11 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | CONSOLI CARLO | 02654010780 | 8881,60 | RIQUALIFICAZIONE ED ELETTRIFICAZIONE VIA RIZZUSO/SAN MARCO | DT N.70 DEL 01/04/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | NICOLETTI PAOLO | 01917210781 | 7699,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/PA DEL 21/04/2015 | DT N.120 DEL 15/06/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | AMBROGIO ENRICO | 02149380780 | 3191,88 | COMPETENZE E ONORARI TAR CALABRIA RG1337/05 | DT N.86 DEL 29/04/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | MONDO MARMI SRL | 02954870784 | 14710,00 | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI | DT N.40 DEL 02/03/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 1650,00 | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE MARZO 2015 | DT N.123 DEL 06/07/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 1500,30 | SERVIZIO PULIZIA SEDE GENNAIO/MAGGIO 2015 | DT N.99 DEL 19/05/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 1581,25 | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE MAGGIO 2015 | DT N.123 DEL 06/07/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | UNIPOL SAI | 01933890780 | 1365,00 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS | DT N.125 DEL 06/07/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | UNIPOL SAI | 05032630963 | 2081,50 | POLIZZE ASSICURATIVE | DT N.124 DEL 06/07/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 10421,27 | ISOLA ECOLOGICA PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE E DICEMBRE 2014 | DT N. 11 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | EDILSUD DI ACRI RITA | 01200410783 | 366,00 | DISOSTRUZIONE COLLETTORE FOGNIARIO | DT N.121 DEL 15/06/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | CHIMENTO ANTONIO | 01671730784 | 49636,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 12/03/2015. III SAL RIQUALIFICAZIONE ED ELETTRIFICAZIONE VIA RIZZUSO/SAN MARCO | DT N.70 DEL 01/04/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 3126,03 | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2015 | DT N.116 DEL 08/06/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 1292,00 | RISCALDAMENTO SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 | DT N.298 DEL 31/12/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | E.ON ENERGIA SPA | 03429130234 | 101,00 | RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE OTTOBRE 2014 | DT N.298 DEL 31/12/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 10387,93 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2014 | DT N.11 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 483,75 | SERVIZIO POSTALE APRILE 2015 | DT N.110 DEL 08/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 347,80 | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MAGGIO 2015 | DT N.108 DEL 05/06/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | GRETAR SERVICE SOC.COOP. A R.L. | 02723250789 | 2096,64 | SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA | DT N.109 DEL 05/06/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 785,00 | TRAFFICO TELEFONICO | DT. N.104 DEL 28/05/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | SAP SRL | 03252120781 | 793,00 | ADESIONE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE | DT. N.98 DEL 19/05/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | GRETAR SERVICE SOC.COOP. A R.L. | 02723250789 | 1797,12 | SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA APRILE 2015 | DT N.103 DEL 28/05/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | OFFICE COPIER SRL | 02847860786 | 1071,16 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE | DT N.102 DEL 28/05/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 910,74 | LIQUIDAZIONE FATTURE 004600235034/4632 DEL 10/05/2015 | DT N.96 DEL 19/05/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 338,46 | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI APRILE 2015 | DT N.97 DEL 19/05/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | 905,00 | ABBONAMENTO | DT N.105 DEL 28/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 667,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO 2015 | DT N.67 DEL 30/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA | 01382170783 | 408,70 | ACQUISTO MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI | DT N.85 DEL 28/04/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/11/2017 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 1650,00 | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI | DT N.91 DEL 05/05/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 1092,53 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.239 DEL 04/10/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/11/2017 | MYO SPA | 03222970406 | 310,00 | LIQUIDAZIONE FATURA | DT N.265 DEL 07/11/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 70,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTALE OTTOBRE 2017 | DT N.266 DEL 07/11/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 6618,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA 65/FE SERVIZIO RIFIUTI | DT N.263 DEL 03/11/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | ZUMPANO ALBERTO | 02288790781 | 2452,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.258 DEL 23/10/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | R-ACCOGLIERE | 02497340782 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA SEDE SETTEMBRE 2017 | DT N.259 DEL 23/10/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 2969,66 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DT N.244 DEL 04/10/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | AVIU SAS | 05006920630 | 467,63 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE DIVISE P.M. | DT N.260 DEL 23/10/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | TERMOSICURPOINT SRLS | 03304580784 | 292,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.255 DEL 23/10/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 340,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.243 DEL 04/10/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 3780,83 | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2017 | DT N.251 DEL 18/10/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | GRETAR SERVICE SOC.COOP.SOC. | 02723250789 | 1600,00 | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE SU FATTURA | DT N.248 DEL 13/10/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | FI.FF. SRL | 02039240789 | 390,01 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.237 DEL 29/09/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 124,94 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTALE SET 2017 | DT N.246 DEL 04/10/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | G & M ELETTROMECCANICA SRL | 0328800786 | 12375,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE GEN/SETT 2017 | DT N.242 DEL 04/10/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | CIARDULLO BRUNO | 02435440785 | 608,78 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.240 DEL 04/10/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | G & M ELETTROMECCANICA SRL | 03288800786 | 4125,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE OTT/DIC 2017 | DT N.241 DEL 04/10/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 6930,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI AGOSTO 2017 | DT N.238 DEL 29/09/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | BANCA IFIS SRL | 02992620274 | 2633,51 | CESSIONE CREDITO ENEL LIQUIDAZIONE FATTURE | DT N.231 DEL 26/09/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | SERIEL SRL | 02673660789 | 6386,88 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.236 DEL 29/09/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | ARPONIUM SOC.COOP.SOCIALE A R.L. | 02309770788 | 1100,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.227 DEL 20/09/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | BANCA IFIA SPA | 02992620274 | 4178,20 | CESSIONE CREDITO ENEL LIQUIDAZIONE FATTURE | DT N.230 DEL 26/09/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 9883,83 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017 | DT N.229 DEL 26/09/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | GRANO PAOLO | 02110480783 | 3300,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2E | DT N.228 DEL 20/09/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 6930,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI LUGLIO 2017 | DT N. 226 DEL 20/09/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 19,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA 59/PA | DT N.225 DEL 20/09/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2017 | FI.FF SRL | 02039240789 | 122,00 | ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVETTURA COMUNALE | DT N.222 DEL 19/09/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | ENI GAS E LUCE SPA | 12300020158 | 186,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.214 DEL 04/09/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 943,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.213 DEL 04/09/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | ADA INFORMATICA SNC | 02039880782 | 1342,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.212 DEL 04/09/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 1342,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA SEDE LUGLIO/AGOSTO 2017 | DT N.218 DEL 18/09/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 1447,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI LUGLIO/AGOSTO 2017 | DT N.219 DEL 18/09/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 177,89 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DT N. 193 DEL 11/08/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | GALLO GIUSEPPE | 02216470787 | 1240,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.209 DEL 04/09/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 111,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.193 DEL 11/08/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | PAOLINI ENZO | 00925940785 | 5935,63 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.215 DEL 06/09/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 869,36 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DT N.191 DEL 10/08/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | ADA INFORMATICA SNC | 02039880782 | 6697,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.205 DEL 29/08/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | ADA INFORMATICA SNC | 02039880782 | 549,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.192 DEL 14/08/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | E.ON ENERGIA SPA | 03429130234 | 7629,83 | LIQUIDAZIONE FATTURE 2016/2017 | DT N.196 DEL 16/08/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 1506,14 | LIQUIDAZIONE FATTURE III TRIMESTRE | DT N.148 DEL 16/06/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 226,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTALE LUGLIO 2017 | DT N.195 DEL 11/08/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | PISANI GIANMARIA | 13138251007 | 1794,00 | LIQUIDAZIONE FATURA 1/E | DT N.191 DEL 08/08/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 8190,00 | SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MAGGIO/GIUGNO 2017 | DT N.183 DEL 25/07/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | NUOVA ALFA CALABRA SRLS | 03403730785 | 677,10 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DT 186/187 DEL 02/08/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | CARACCIOLO GIUSEPPE | 02107120806 | 7009,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT 185 DEL 01/08/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | BANCA IFIS SPA | 02992620274 | 12586,57 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL P.I. ANNO 2017 | DT N. 181 DEL 25/07/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | D'IPPOLITO MASSIMILIANO | 02898880782 | 1018,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA 5/FE | DT N.155 DEL 26/06/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | OFFICE COPIER SRL | 02847860786 | 485,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.174 DEL 24/07/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 13773,59 | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO/GIUGNO 2017 | DT N.178 DEL 25/07/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 10246,41 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DT N.169 DEL 05/07/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 806,42 | LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTT 2016 | DT N.169 DEL 05/07/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 730,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI GIUGNO 2017 | DT N.165 DEL 05/07/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | R-ACCOGLIERE | 02497340782 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA SEDE GIUGNO 2017 | DT N.170 DEL 24/07/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | CIARDULLO BRUNO | 02435440785 | 396,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.164 DEL 05/07/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 852,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTALE GIUGNO 2017 | DT N. 179 DEL 25/07/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | FRANCAVILLA MARIO | 02251710782 | 20693,90 | LIQUIDAZIONE SAL N.3 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI | DT N.135 DEL 06/06/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 938,77 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.154 DEL 26/06/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 115,81 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DT N.23 DEL 18/01/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | BANCA IFIS SPA | 02992620274 | 2780,24 | CESSIONE CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA | DT N.143 DEL 07/06/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | CIARDULLO BRUNO | 02435440785 | 7495,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DEL 12/05/2017 | DT N.159 DEL 26/06/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | TECNOLOGIA E SICUREZZA DI POLTERO GIAMPIERO | 02063310789 | 16013,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.73 | DT 152 DEL 26/06/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | VENNERI FRANCESCO | 02885470787 | 5534,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2PA | DT 152 DEL 26/06/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA SEDE MAGGIO 2017 | DT 147 DEL 16/06/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | BARBERIO MOTORI DI FRANCESCO BARBERIO | 02338650787 | 4436,36 | LIQUIDAZIONE FATTURA 5_16 DEL 27/12/2016 | DET. N130 DEL 30/05/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | AM CARBURANTI SAS | 03333440786 | 3767,70 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO CARBURANTE APRILE/MAGGIO | DETERMINA N. 144 DEL 07/06/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | GRETAR SERVICE | 02723250789 | 2029,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA MAGGIO 2017 | DETERMINA N.146 DEL 16/06/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 752,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA CUSTODIA CANI MAGGIO 2017 | DETERMINA N.145 DEL 16/06/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | MAIOLO CINZIA | 02999110782 | 610,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.112 DEL 31/05/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 218,65 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTALE MAGGIO 2017 | DETERMINA N.137 DEL 07/06/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 0335170787 | 4436,66 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI | DETERMINA N.132 DEL 31/05/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 32822,32 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE I SEMESTRE 2016 | DETERMINA N.134 DEL 06/06/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 730,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.123 DEL 19/05/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 568,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.125 DEL 19/05/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 784,54 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.124 DEL 19/05/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 809,86 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA SCUOLE | DETERMINA N.126 DEL 19/05/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.118 DEL 15/05/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | BRUTIA DISINFEST | 02845510789 | 1366,40 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.111 DEL 27/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | GRETAR SERVICE | 02723250789 | 1296,46 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA | DETERMINA N.119 DEL 15/05/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 35,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.116 DEL 05/05/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 3619,33 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.110 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 3190,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.109 DEL 21/04/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 714,88 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.108 DEL 19/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 36,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.107 DEL 07/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | R-ACCOGLIERE SOC.COOP.SOC. | 02497340782 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.104 DEL 19/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 752,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.105 DEL 19/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | ADA INFORMATICA SNC | 02039880782 | 128,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.106 DEL 19/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/11/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 192,37 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.102 DEL 19/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/10/2017 | GRANO PAOLO | 02110480783 | 5566,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.99 DEL 11/04/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/10/2017 | SAP SRL | 03252120781 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.42 DEL 21/02/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/10/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 652,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N75 DEL 05/04/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/10/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 113,46 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.84 DEL 07/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/10/2017 | GRETAR SERVICE | 02723250789 | 2172,02 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.87 07/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 453,06 | LIQUIDAZIONE FAUURE | DETERMINA N.91 DEL 07/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | CINO SPORT | 01500040785 | 685,65 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.86 DEL 07/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 403,41 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.50 DEL 27/02/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 767,55 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.92 DEL 07/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | TERMOSICURPOINT SRLS | 03304580784 | 488,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.78 DEL 07/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | R-ACCOGLIERE | 02497340782 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.77 DEL 07/04/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | AM CARBURANTI SAS | 03333440786 | 1775,87 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.51 DEL 21/02/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA | 01382170783 | 183,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.70 DEL 27/03/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | ritec gc srl | 03281890784 | 40351,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA | determina n.53 del 03/03/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 162,75 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.67 DEL 16/03/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | GRETAR SERVICE | 02723250789 | 1779,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.58 DEL 07/03/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | R-ACCOGLIERE SOC. COOP. SOC. | 02497340782 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.36 DEL 07/02/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 835,62 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.33 DEL 07/02/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 471,77 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.35 DEL 07/02/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | GRETAR SERVICE | 02723250789 | 1334,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MENSA | DETERMINA N.49 DEL 27/02/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 6380,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.52 DEL 03/03/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | MAZZUCA ROBERTO | 03096960780 | 7880,01 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N. 56 DEL 03/03/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | 205,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N. 54 DEL 03/03/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | AM CARBURANTI SAS | 03333440786 | 868,99 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.51 DEL 21/02/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 2236,15 | DETERMINA N.31 DEL 07/02/2017 | DETERMINA N.31 DEL 07/02/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | STUDIO GAMMA S.A.S. | 02349610796 | 319,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.32 DEL 07/02/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 892,50 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.34 DEL 07/02/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2017 | PISANI PASQUALE | 01874950783 | 2682,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.41 DEL 21/02/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2017 | VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 563,21 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET 43 DEL 21/02/2017 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2017 | STAMMENA LUIGI | 02040700789 | 3328,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N 298 DEL 28/12/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2017 | ENEL ENERGIA SPA | 006655971007 | 4154,40 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.02 DEL 02/01/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2017 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 19590,10 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N. 29 DEL 18/01/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2017 | NICOLETTI PAOLO | 01917210781 | 39474,33 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. | DETERMINA N.298 DEL 28/12/2016 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2017 | BRUTIA DISINFEST | 02845510789 | 1366,40 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA N.194 DEL 23/08/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2017 | R-ACCOGLIERE | 02497340782 | 671,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.11 DEL 09/01/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2017 | IVANO MARINA | 02291360788 | 2854,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.14 DEL 09/01/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2017 | CCR SERVICE | 03294360791 | 811,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.13 DEL 09/01/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2017 | TIPOGRAFIA F. CHIAPPETTA | 01382170783 | 1647,00 | FORNITURE UFFICI | DETERMINA N.299 DEL 28/12/2016 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2017 | DANA SRL SEMPLIFICATA | 03335170787 | 6019,99 | SERVIZIO SPAZZATURA NOV/DIC 2016 | DETERMINA N.1 DEL 02/01/2017 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2017 | GRETAR SERVICE | 02723250789 | 1362,65 | SERVIZIO MENSA | DETERMINA N.12 DEL 09/01/2017 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/05/2015 | STAMMENA LUIGI | 02040700789 | 5714,69 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 79 | DETERMINA N.289 DEL 30/12/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/05/2015 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 120,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2015 | DETERMINA N.88 DEL 04/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/05/2015 | BAFFA FRANCESCO | 02720870787 | 3373,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA 32 | DETERMINA N.89 DEL 04/05/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/05/2015 | FEDERICO RAFFAELLO | 02174020780 | 4245,85 | MUTUO A CARICO DELLO STATO PER LAVORI | DETERMINA N.50 DEL 24/02/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/05/2015 | NICOLETTI PAOLO | 01917210781 | 44322,30 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P.76 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II SAL | DETERMINA N.289 DEL 31/12/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/05/2015 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 6105,66 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 SEDE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE,CAMPO | DETERMINA N.296 DEL 31/12/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/05/2015 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 347,80 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MARZO 2015 | DETERMINA N.75 DEL 14/04/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/05/2015 | GRE.TAR SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 02723250789 | 1843,71 | SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2015 | DETERMINA N.76 DEL 14/04/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/05/2015 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 477,54 | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO | DETERMINA N.80 DEL 27/03/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/05/2015 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 744,00 | TRAFFICO TELEFONICO PER UTENZE SEDE E SCUOLE GENNAIO/FEBBRAIO | DETERMINA N.78 DEL 14/04/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/04/2015 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 3300,00 | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE | DETERMINA N.66 DEL 30/03/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/04/2015 | UNIPOLSAI | 01933890780 | 542,00 | ASSICURAZIONE AUTOCOMPATTATORE | DETERMINA N.57 DEL 30/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/04/2015 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 517,88 | ENERGIA ELETTRICA CIMITERO | DETERMINA N.14 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/04/2015 | MONDO MARMI SRL | 02954870784 | 4650,00 | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI | DETERMINA N.40 DEL 02/03/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/04/2015 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 288,14 | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI | DETERMINA N.60 DEL 11/03/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/04/2015 | NISI ELISA | 02653170783 | 2350,41 | ORGANO DI REVISIONE ANNO 2014 | DETERMINA N.54 DEL 10/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/04/2015 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 03179880780 | 613,25 | ELABORAZIONI POSTALI GENNAIO/FEBBRAIO 2015 | DETERMINA N.53 DEL 05/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/04/2015 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 332,51 | SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI GEN2015 | DETERMINA N.44 DEL 02/03/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/04/2015 | VODAFONE OMNITEL | 08539010010 | 261,59 | TRAFFICO TEL SU CELLULARI DIC 2014/GEN 2015 | DETERMINA N.43 DEL 02/03/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/04/2015 | GRE TAR SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 02723250789 | 1638,40 | MENSA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2015 | DETERMINA N.47 DEL 02/03/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/04/2015 | FERRERI VINCENZO | 02808590786 | 3577,61 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.54 DEL 17/03/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | GRE TAR SERVICE SOC.COOP. A R.L. | 02723250789 | 1500,80 | MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2015 | DETERMINA N.31 DEL 12/02/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | UNIPOLSAI | 01933890780 | 200,00 | POLIZZA ASSICURATIVA CONDUCENTE SCUOLABUS | DETERMINA N.29 DEL 09/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | ASD CASAL DESTRO | 03280990783 | 1150,00 | CONCESSIONE USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO | DETERMINA N.18 DEL 30/01/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | MATTIA SRL | 02347620789 | 3000,00 | NOLO CON RISCATTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO IGIENE URBANA | DETERMINA N.199 DEL 07/10/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 685,49 | TRAFFICO TELEFONICO UFFICI COMUNALI E ASILO | DETERMINA N.28 DEL 09/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | RITEC SRL | 03281890784 | 21340,00 | REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI RETE IDRICA E FOGNIARIA | DETERMINA N.148 DEL 21/07/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | A.D.A. INFORMATICA SNC | 02039880782 | 1132,16 | ACQUISTO PC E STAMPANTE E ANTIVIRUS | DETERMINA N.25 DEL 09/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | NUOVA ALFA CALABRA DI BARBERIO FRANCESCO | 00526560784 | 123,95 | MANUTENZIONE ANNUA OROLOGIO MARCATEMPO | DETERMINA N.20 DEL 30/01/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | 305,00 | SERVIZIO MEMOSCADENZIARIO | DETERMINA N.19 DEL 30/01/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | TIPOGRAFIA LITOGRAF 2000 SNC | 01977190782 | 366,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.17 DEL 29/01/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | IVANO MARINA | 02291360788 | 2854,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA GEN/DIC 2014 | DETERMINA N.210 DEL 31/10/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | VODAFONE OMNITEL | 08539010010 | 358,72 | TRAFFICO TEL SU CELLULARI OTT/DIC 2014 | DETERMINA N.11 DEL 28/01/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 405,66 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI | DETERMINA N.10 DEL 28/01/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | LVL INTERLINES SRL | 02493480780 | 1365,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA MANIFESTAZIONI NATALIZIE | DETERMINA N.13 DEL 28/01/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | GRE TAR SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 02723250789 | 891,90 | SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA | DETERMINA N.2 DEL 13/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 300,06 | PULIZIA SEDE MUNICIPALE | DETERMINA N.3 DEL 13/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | PIETRO MACCHIONE | 03087890780 | 244,00 | ACQUISTO STAMPE E LOCANDINE | DETERMINA N.15 DEL 28/01/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | 56,24 | AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2014 | DETERMINA N.9 DEL 14/01/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | GRANO PAOLO | 02110480783 | 36846,68 | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VICOLO S.BARBARA/VIA S. MARIA | DETERMINA N.159 DEL 04/08/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | MATTIA SRL | 02347620789 | 2440,00 | NOLO CON RISCATTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO IGIENE AMB | DETERMINA N.199 DEL 07/10/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 1650,00 | SPAZZAMENTO STRADE | DETERMINA N.3 DEL 14/01/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL | 01444450785 | 30,00 | GASOLIO AUTO COMUNALE | DETERMINA N.43 DEL 22/02/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL | 01444450785 | 420,00 | FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI | DETERMINA N.1 DEL 05/01/2015 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 031779880780 | 421,25 | SERVIZIO POSTALE ANNO 2014 | DETERMINA N.8 DEL 14/01/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 581,47 | MANTENIMENTO CANI OTT/NOV | DETERMINA N.280 DEL 22/12/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | STAMMENA LUIGI | 02040700789 | 5619,88 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 76 | DETERMINA N.122 DEL 10/06/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | NICOLETTI PAOLO | 01917210781 | 28899,20 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP76 | DETERMINA N. 163 DEL 06/08/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | GRANO PAOLO | 02110480783 | 27822,66 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 76 | DETERMINA N.54 DEL 17/03/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | H3G SPA | 13378520152 | 29,18 | TRAFFICO TELEFONICO | DETERMINA N.57 DEL 17/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 900,18 | PULIZIA SEDE MUNICIPALE | DETERMINA N.3 DEL 13/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/04/2015 | E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 | 726,00 | RISCALDAMENTO ASILO APRILE 2014 | DETERMINA N.166 DEL 13/08/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 465,00 | RISCALDAMENTO SCUOLE | DETERMINA N.12 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 | 373,00 | RISCALDAMENTO ASILO | DETERMINA N.231 DEL 12/11/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 380,00 | RISCALDAMENTO SCUOLE | DETERMINA N.231 DEL 12/11/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 2927,08 | ENERGIA ELETTRICA | DETERMINA N.230 DEL 12/11/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 272,31 | ENERGIA ELETTRICA SEDE | DETERMINA N.14 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | COOP.SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 1650,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2014 | DETERMINA N.223 DEL 12/11/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | COOP.SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 300,06 | PULIZIA SEDE MUNICIPALE | DETERMINA N.3 DEL 13/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 3541,02 | TRASFERIMENTO SOMME PER CANONE MANUTENZIONE SW | DETERMINA N.220 DEL 31/10/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 186,13 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE | DETERMINA N.86 DEL 08/04/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 1080,34 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | DETERMINA N.14 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | H3G SPA | 13378520152 | 725,43 | TRAFFICO TELEFONICO SU CELLULARI | DETERMINA N.69 DEL 19/03/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | GRE TAR SERVICE SOC.COOPC A R.L. | 02723250789 | 2163,20 | SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA | DETERMINA N.2 DEL 13/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 3179880780 | 667,85 | SERVIZIO POSTALE | DETERMINA N.219 DEL 04/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | FI.FF SRL RICOSTRUZIONE E DISTRIBUZIONE PNEUMATICI | 2039240789 | 1450,00 | FORNITURA PNEUMATICI AUTOCOMPATTATORE | DETERMINA N.191 DEL 26/09/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2014 | GIOCO SCUOLA DI ALBERTO ZUMPANO | 2288790781 | 2200,75 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO | DETERMINA N.197 DEL 07/10/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2014 | S.A.TE.CA. SPA | 00122440787 | 4499,20 | SOGGIORNO TERMALE ANZIANI ANNO 2014 | DETERMINA N.201 DEL 15/10/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2014 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 300,06 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE | DETERMINA N.3 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2014 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 1100,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZZAMENTO CORTI IMMOBILI COMUNALI | DETERMINA N.196 DEL 06/10/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2014 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 1650,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZZAMENTO STRADE SETTEMBRE 2014 | DETERMINA N.195 DEL 06/10/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINA FRANCA | 01500040785 | 989,45 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI | DETERMINA N.133 DEL 27/06/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINA FRANCA | 01500040785 | 751,59 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI | DETERMINA N.156 DEL 13/08/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 900,18 | PULIZIA SEDE MUNICIPALE | DETERMINA N.3 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 3708,17 | SERVIZIO INTEGRATO IGIENE AMBIENTALE | DETERMINA N.166 DEL 13/08/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 2684,86 | TRASFERIMENTO SOMME | DETERMINA N.11 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 7553,27 | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO/LUGLIO | DETERMINA N.168 DEL 13/08/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 440,00 | TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE | DETERMINA N.165 DEL 11/08/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 370,50 | TRAFFICO TELEFONICO | DETERMINA N.57 DEL 17/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 3179880780 | 105,50 | SERVIZIO POSTALE GIUGNO 2014 | DETERMINA N.164 DEL 11/08/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 503,50 | FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI | DETERMINA N.43 DEL 22/02/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 3300,00 | SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI | DETERMINA N.93 DEL 09/05/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 111,26 | ENERGIA ELETTRICA CIMITERO | DETERMINA N.14 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | D'ALESSANDRO ROBERTINO LAVORAZIONE FERRO | 3311730786 | 1220,00 | MANUTENZIONE E SEGNALETICA | DETERMINA N.172 DEL 22/08/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | SERVIZIO ECOLOGICO IMPRESA EDILSUD | 1200410783 | 268,40 | INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE COLLETTORE FOGNIARIO | DETERMINA N.177 DEL 15/09/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 3179880780 | 762,85 | SERVIZIO POSTALE LUGLIO/AGOSTO 2014 | DETERMINA N.180 DEL 15/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 570,00 | RISCALDAMENTO SCUOLE GIUGNO 2014 | DETERMINA N.166 DEL 13/08/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 | 89,00 | RISCALDAMENTO ASILO MAGGIO 2014 | DETERMINA N.166 DEL 13/08/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 289,00 | RISCALDAMENTO SCUOLE LUGLIO 2014 | DETERMINA 171 DEL 27/08/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 2200,00 | SPAZZAMENTO CORTI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINI PUBBLICI | DETERMINA N.174 DEL 03/09/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 1650,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 93 PERIODO AGOSTO 2014 | DETERMINA N.187 DEL 18/09/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | HERITAGE TRAVEL RENDE DI PALUMMO ANDREA | 3311210789 | 3125,10 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONE ESTATE PIANOTA 2014 | DETERMINA N.182 DEL 18/09/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 300,06 | PULIZIA SEDE MUNICIPALE AGOSTO 2014 | DETERMINA N.3 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | VODAFONE OMNITEL | 08539010010 | 320,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRAFFICO TELEFONICO | DETERMINA N.184 DEL 18/09/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 405,66 | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI AGOSTO 2014 | DETERMINA N.185 DEL 18/09/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | UNIPOLSAI DIVISIONE SAI | 1933890780 | 542,00 | LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOCOMPATTATORE | DETERMINA N.154 DEL 31/07/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 2864,86 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2014 | PROVVEDIMENTO N.28 DEL 25/07/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | CIACCO ROBERTO | CCCRRT70H01D086N | 1946,18 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 30/09/2013 | DETERMINA N.153 DEL 21/07/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | BANCA CARIME SPA | 13336590156 | 1872,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2013 | PROVVEDIMENTO N.1 DEL 31/12/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | 346,76 | ACQUISTO TESTI | DETERMINA N.151 DEL 21/07/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | AEFFE ANTINCENDIO FIGLIUZZI | 3148030780 | 305,37 | MANUTENZIONE ESTINTORI PER LE SCUOLE E GLI UFFICI | DETERMINA N.123 DEL 10/06/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 762,50 | TRAFFICO TELEFONICO UFFICI E SCUOLE | DETERMINA N.190 DEL 26/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | MATTIA SRL | 2347620789 | 3225,35 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCOMPATTATORE | DETERMINA N.188 DEL 18/09/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 1471,90 | FORNITURA GASOLIO PER MEZZI COMUNALI | DETERMINA N.194 DEL 02/10/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | MILANO ASSICURAZIONI SPA | 00362730780 | 1324,00 | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CAMION MAHINDRA | DETERMINA N.203 DEL 17/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | MILANO ASSICURAZIONI SPA | 00362730780 | 1050,00 | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PUNTO | DETERMINA N.202 DEL 17/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/07/2014 | MILANO ASSICURAZIONI SPA | 362730780 | 2081,00 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE | DETERMINA N.137 DEL 27/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/07/2014 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 16487,89 | PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN/MAGGIO 2014 | DETERMINA N.14 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/07/2014 | ADA INFORMATICA SNC | 02039880782 | 4634,77 | CONTRATTO DI LOCAZIONE SOFTWARE | DETERMINA N.136 DEL 27/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/07/2014 | BESIDIAE LAVORI SRL | 2938690787 | 21458,69 | LIQUIDAZIONE SOMME LAVORI PALESTRA | DETERMINA N.50 DEL 24/02/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/07/2014 | VODAFONE OMNITEL | 08539010010 | 295,97 | SPESE TELEFONICHE | DETERMINA N.134 DEL 07/05/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/07/2014 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 3852,12 | SERVIZIO RSU MAGGIO 2014 | DETERMINA N. 11 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/07/2014 | R-RACCOGLITORE SOC.COOP.SOC. | 2497340782 | 363,00 | RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER | DETERMINA N.130 DEL 27/06/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/07/2014 | UNIPOLSAI DIVISIONE SAI SUB-AGENZIA | 1933890780 | 1,47 | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS | DETERMINA N.132 DEL 27/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/07/2014 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 13,51 | TRASFERIMENTO SOMME PER EMOLUMENTI | DETERMINA N.125 DEL 10/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | CONSOLI CARLO | CNSCRL77A29D086W | 11474,30 | II SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N.94 DEL 07/05/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | MARRAZZO FAUSTO | MRRFST47T07G553B | 4072,50 | LIQUIDAZIONE SOMME COMPONIMENTO BONARIO | DETERMINA N.94 DEL 07/05/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | MARRAZZO ANTONIO ALDO | MRRNNL41P06G553Q | 4072,50 | LIQUIDAZIONE SOMME COMPONIMENTO BONARIO | DETERMINA N.94 DEL 07/05/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | LAVORATA MARIO | LVRMRA42R07G553Q | 9607,50 | LIQUIDAZIONE SOMME COMPONIMENTO BONARIO | DETERMINA N.94 DEL 07/05/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | INFORMATIK SOLUTION DI COVELLO GIANLUCA | 2505260782 | 2188,13 | REALIZZAZIONE RETE E MANUTENZIONE IMPIANTO | DETERMINA N. 118 DEL 10/06/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | GRE TAR SERVICE SOC.COOP.A.R.L. | 02723250789 | 2196,48 | SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2014 | DETERMINA N.2 DEL 13/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 1043,50 | TRAFFICO TELEFONICO UFFICI COMUNALI ANNO 2014 | DETERMINA N. 57 DEL 17/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 84,50 | TRAFFICO TELEFONICO ASILO NOV/DIC 2013 | DETERMINA N. 70 DEL 19/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 564,00 | RISCALDAMENTO SCUOLE | DETERMINA N.12 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 | 1405,00 | RISCALDAMENTO | DETERMINA N. 12 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | E.ON ENERGIA | 3429130234 | 174,00 | CONSUMO METANO ASILO | DETERMINA N. 80 DEL 08/04/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | NUOVA ALFA CALABRA DI BARBERIO FRANCESCO | 00526560784 | 366,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE | DETERMINA N. 36 DEL 10/02/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | NISI ELISA | NSILSE70H58D086N | 2867,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA ORGANO DI REVISIONE | DETERMINA N. 120 DEL 10/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/06/2014 | FILICE G. TUTTO PER L'EDILIZIA | 1986310785 | 1894,49 | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO | DETERMINA N. 105 DEL 23/05/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/06/2014 | FEDERICO RAFFAELLO | 02174020780 | 3766,22 | ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLE SCUOLE COMUNALI | DETERMINA N.179 DEL 23/09/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/06/2014 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 1011,00 | RISCALDAMENTO SCUOLE | DETERMINA N.12 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/06/2014 | EASY POST | 3179880780 | 725,00 | SERVIZIO POSTALE MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 2014 | DETERMINA N.109 DEL 23/05/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/06/2014 | ANUTEL | 02035210794 | 600,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 | DETERMINA N.96 DEL 07/05/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/06/2014 | ANUTEL | 02035210794 | 122,00 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE | DETERMINA N.97 DEL 12/05/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/06/2014 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL | 01444450785 | 841,50 | FORNITURA GASOLIO | DETERMINA N.43 DEL 22/02/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/06/2014 | CHIMENTO ANTONIO | CHMNTN69A10D086U | 79429,35 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ELETTRIFICAZIONE VIA RIZZUSO | DETERMINA N. 94 DEL 07/05/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/06/2014 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 4927,98 | RSU APRILE 2014 | DETERMINA N 18 DEL 14/05/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | GRANIERI MAURO | GRNMRA65P10I896S | 1000,00 | COMPENSO ORGANISMO DI VALUTAZIONE | DETERMINA N.84 DEL 16/04/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | GABRIELE ANTONIO | GBRNTN63A31H490I | 1881,89 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU | DETERMINA N.159 DEL 10/07/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | GABRIELE ANTONIO | GBRNTN63A31H490I | 3000,00 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE INTEGRATO | DETERMINA N.87 DEL 16/04/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | CONSORZIO VALLE CRATI | 01939430789 | 5844,77 | SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI | DETERMINA N.159 DEL 10/07/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | CONSORZIO VALLE CRATI | 01939430789 | 3650,44 | QUOTA ASSOCIATIVA | DETERMINA N.86 DEL 16/04/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | COMUNE DI COSENZA | 00314410788 | 120000,00 | LIQUIDAZIONE SOMME PER CONSUMO IDRICO.CHIUSURA VERTENZA | DETERMINA N.85 DEL 16/04/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 4888,75 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | DETERMINA N.11 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 4950,00 | SERVIZIO PER LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI | DETERMINA N.98 DEL 12/05/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | CHIMENTO ANTONIO | CHMNTN69A10D086U | 10000,00 | LAVORI VIA RIZZUSO | DETERMINA N.94 DEL 07/05/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | BESIDIAE LAVORI SRL | 2938690787 | 23950,74 | LAVORI PALESTRA SCUOLE | DETERMINA N.50 DEL 24/02/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | NICOLETTI PAOLO | 1917210781 | 8000,00 | REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO ACQUEDOTTO | DETERMINA N.93 DEL 07/05/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | GRE TAR SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | 02723250789 | 1397,76 | SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA | DETERMINA N.2 DEL 13/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 600,12 | PULIZIA SEDE MUNICIPALE | DETERMINA N.3 DEL 13/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL | 01444450785 | 605,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO | DETERMINA N.43 DEL 22/02/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | EDIL GARDEN | 3052800780 | 520,30 | ACQUISTO UTENSILERIA E MATERIALE VARIO | DETERMINA N.246 DEL 09/12/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2014 | VODAFONE OMNITEL | 08539010010 | 295,97 | SPESE TELEFONICHE DA CELLULARE ANNO 2014 | DETERMINA N.95 DEL 07/05/14 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | GABRIELE ANTONIO | GBRNTN63A31H490I | 1881,89 | SOMME PER FITTO LOC.VISCIGLIETTE | DETERMINA N.159 DEL 10/07/2009 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | GABRIELE ANTONIO | GBRNTN63A31H490I | 3000,00 | FITTO LOC. VISCIGLIETTE | DETERMINA N.87 DEL 16/04/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | CONSORZIO VALLECRATI | 01939430789 | 5844,77 | SALDO DEBITO RESIDUO | DETERMINA N.159 DEL 10/07/2009 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | CONSORZIO VALLE CRATI | 01939430789 | 3650,44 | QUOTA CONSORTILE VALLECRATI 2012 | DETERMINA N.86 DEL 16/04/14 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | COMUNE DI COSENZA | 00314410788 | 91444,35 | PROVVISTA ACQUA POTABILE | DETERMINA N.85 DEL 16/04/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | COMUNE DI COSENZA | 00314410788 | 28555,65 | LIQUIDAZIONE SOMME PER CHIUSURA DEBITO | DETERMINA N.85 DEL 16/04/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | GRANIERI MAURO | GRNMRA65P10I896S | 1000,00 | COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE | DETERMINA N.84 DEL 16/04/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | E.ON. ENERGIA SPA | 3429130234 | 1502,00 | RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE | DETERMINA N.12 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 608,00 | RISCALDAMENTO SCUOLE | DETERMINA N.12 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | DI DONATO MULTISERVIZI | 2749830788 | 331,01 | DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE AUTOCOMPATTATORE | DETERMINA N.30 DEL 13/04/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | E.ON. ENERGIA SPA | 3429130234 | 2073,00 | RISCALDAMENTO | DETERMINA N.12 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 66,53 | ENERGIA ELETTRICA | DETERMINA N.14 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | AKROS SPA | 2290740790 | 2662,08 | VERTENZA AKROS/COMUNE DI PIANE CRATI | DETERMINA N.70 DEL 09/04/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | GRASSELLINI MASSIMO | 1514010790 | 1047,32 | VERTENZA AKROS/COMUNE PIANE CRATI | DETERMINA N.70 DEL 09/04/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | OF.IN.MET. SRL | 3121770782 | 4178,50 | ACQUISTO CASSONE | DETERMINA N.58 DEL 17/03/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | EASY POST | 3179880780 | 391,25 | SERVIZIO POSTALE | DETERMINA N.66 DEL 17/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | GRUPPO TALARICO | 2610230795 | 1520,29 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | DETERMINA N.63 DEL 17/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 930,00 | TRAFFICO TELEFONICO | DETERMINA N.57 DEL 17/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | UNIPOL SAI | 1933890780 | 608,00 | ASSICURAZIONE AUTOCOMPATTATORE | DETERMINA N.64 DEL 17/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 9065,49 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | DETERMINA N.86 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | GRE TAR SERVICE SOC.COOP.ARL | 02723250789 | 1910,27 | SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA | DETERMINA N.2 DEL 13/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | CINO SPORT | 01500040785 | 720,29 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI | DETERMINA N.39 DEL 10/02/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | 507,00 | CONSUMO METANO SCUOLE NOVEMBRE 2013 | DETERMINA N.80 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | GRANO PAOLO | GRNPLA72L03D086Y | 29177,34 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA SP 76 | DETERMINA N.54 DEL 17/03/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | VODAFONE OMNITEL | 08539010010 | 283,77 | SPESE TELEFONICHE DA CELLULARE | DETERMINA N.36 DEL 21/11/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | CIACCO ROBERTO | CCCRRT70H01D086N | 2000,00 | RECUPERO IRAP | DETERMINA N.44 DEL 24/02/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | NICOLETTI PAOLO | 1917210781 | 9000,00 | LAVORI SU RETE IDRICA | DETERMINA N.42 DEL 22/02/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 | 3755,00 | CONSUMO METANO | DETERMINA N.80 DEL 08/04/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | TUTELACIVIUM ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE | 98038430785 | 1000,00 | AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE | DETERMINA N.35 DEL 10/02/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | FMS'S MERCATI SRL | 3029820788 | 350,00 | ACQUISTO BENI VARI | DETERMINA N. 33 DEL 10/02/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL | 01444450785 | 200,00 | FORNITURA GASOLIO | DETERMINA N.33 DEL 10/02/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | DIEMME SRL | 2809040781 | 812,00 | ACQUISTO BENI VARI | DETERMINA N.33 DEL 10/02/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | DIEMME SRL | 2809040781 | 457,33 | ACQUISTO BENI VARI | DETERMINA N.75 DEL 11/04/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | FMS'S MERCATI SRL | 3029820788 | 437,51 | ACQUISTO BENI VARI | DETERMINA N.75 DEL 11/04/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 3464,28 | RSU MARZO 2014 | DETERMINA N.11 DEL 13/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | CINO SPORT | 01500040785 | 584,59 | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI | DETERMINA N.61 DEL 17/03/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA | 01382170783 | 671,00 | ACQUISTO STAMPATI VARI | DETERMINA N.59 DEL 17/03/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL | 01444450785 | 2437,00 | FORNITURA GASOLIO | DETERMINA N.43 DEL 22/02/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | GRE TAR SERVICE SOC.COOP.ARL | 02723250789 | 1713,92 | SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MARZO 2014 | DETERMINA N.2 DEL 13/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 300,06 | PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO | DETERMINA N.3 DEL 13/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2014 | ADA INFORMATICA SNC | 02039880782 | 683,20 | FORNITURA PROGRAMMA CUD ANNO 2014 | DETERMINA N.81 DEL 16/04/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/02/2014 | AVVOCATO PAOLINI ENZO | P IVA 00925940785 | 2537,60 | ASSISTENZA LEGALE PER VERTENZE | DETERMINA N. 37 DEL 10/02/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/02/2014 | AVVOCATO PAOLINI ENZO | 00925940785 | 6709,60 | CONSULENZA PER VERTENZE | DETERMINA N. 38 DEL 10/02/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/02/2014 | GRE TAR SERVICE SOC. COOP. A R. L. | P.IVA 02723250789 | 1710,59 | SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA | DETERMINA N. 2 DEL 13/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/02/2014 | MATTIA SRL | P. IVA 2347620789 | 4500,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI | DETERMINA N. 220 DEL 27/11/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/02/2014 | PERRI GIUSEPPE | P. IVA 2489570784 | 1320,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO | DETERMINA N. 34 DEL 10/02/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/02/2014 | RINALDI SRL | P.IVA 02237010786 | 1157,48 | ACQUISTO DI MATERIALE | DETERMINA N. 34 DEL 10/02/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/02/2014 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 4675,00 | PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | DETERMINA N. 30 DEL 10/02/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/02/2014 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 4675,00 | PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | DETERMINA N. 30 DEL 10/02/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/02/2014 | AUTOMOBILE CLUB COSENZA | 02123690782 | 1097,20 | PAGAMENTO BOLLO MEZZI COMUNALI | DETERMINA N. 27 DEL 26/01/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/02/2014 | CARLI AGENCY DI ERMELINDA SURIANO | 3024550786 | 2500,00 | MNIFESTAZIONE | DETERMINA N. 26 DEL 26/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/02/2014 | S.A.TE.CA. SPA | 00122440787 | 8190,00 | SOGGIORNO ESTIVO TERME PER ANZIANI | DETERMINA N.260 DEL 27/12/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/02/2014 | BIG MAMA LIGHT SOUND DI MANZI NATALE ERMES | 03238030781 | 1000,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO | DETRMINA N. 259 DEL 27/12/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/02/2014 | BESIDIAE LAVORI SRL | 2938690787 | 18000,00 | ESECUZIONE LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA | DETERMINA N. 15 DEL 24/01/2014 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 10/02/2014 | CONSOLI CARLO | 02654010780 | 5240,14 | COMPETENZE TECNICHE | DETERMINA N. 232 DEL 06/12/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | PROCEDURA APERTA | |
| 10/02/2014 | DITTA CHIMENTO ANTONIO | 01671730784 | 24478,35 | ESECUZIONE LAVORO STRADA | DETERMINA N. 258 DEL 23/12/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | PROCEDURA APERTA | |
| 10/02/2014 | STAMMENA LUIGI | 02040700789 | 10784,80 | SERVIZIO | DETERMINA N. 238 DEL 06/12/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/02/2014 | GRE TAR SERVICE SOC COOP A R.L. | 02723250789 | 1797,12 | SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA | DETERMINA N. 7 DEL 13/01/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/12/2013 | CHIMENTO ANTONIO | 01671730784 | 20000,00 | LAVORI STRADA VIA RIZZUSO | DETERMINA N. 258 DEL 23/12/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | PROCEDURA APERTA | |
| 20/12/2013 | IVANO MARINA | 02291360788 | 2768,48 | FORNITURA CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO | DETERMINA N. 233 DEL 06/12/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/12/2013 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 7234,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DETERMINA N. 86 DEL 08/04/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2013 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 1796,45 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI | DETERMINA N. 253 DEL 17/12/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2013 | GRE TAR SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 02723250789 | 1863,68 | SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA | DETERMINA N. 174 DEL 23/09/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2013 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 8000,00 | TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO RSU | DETERMINA N. 24 DEL 06/02/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/12/2013 | CIACCO ROBERTO | P.IVA 02591030784 | 2000,00 | AFFIANCAMENTO UFFICIO FINANZIARIO | DETERMINA N. 243 DEL 09/12/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/12/2013 | GIOCO SCUOLA DI ALBERTO ZUMPANO | 2288790781 | 2200,00 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE | DETERMINA N. 172 DEL 23/09/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/12/2013 | FONDIARIA SAI DI BIAGIO BELCASTRO AG. COSENZA | 1933890780 | 1465,00 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS | DETERMINA N. 242 DEL 09/12/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/12/2013 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 6223,00 | TRASFERIMENTI PER ISOLA ECOLOGICA | DETERMINA N. 249 DEL 13/12/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/12/2013 | BIG MANIA LIGHT SOUND DI MANZI NATALE ERMES | P. IVA N. 03238030781 | 2000,00 | MANIFESTAZIONI RICREATIVE | DETERMINA N. 223 DEL 28/11/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/12/2013 | MATTIA SRL | 2347620789 | 4500,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCOMPATTATORE | DETERMINA N. 220 DEL 27/11/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/12/2013 | OFFICE COPIER SRL | 2847860786 | 1280,50 | ACQUISTO FOTOCOPIATORE | DETERMINA N. 229 DEL 28/11/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/12/2013 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 892,00 | TRAFFICO TELEFONICO | DETERMINA N. 70 DEL 19/03/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/12/2013 | IMPRESA LL.PP. AIELLO COSIMO PASQUALE | 2565650781 | 3217,23 | MIGLIORAMENTO CODIZIONI SCUOLE | DETERMINA N. 44 DEL 20/03/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/12/2013 | COOPERATIVA SOCIALE SAVUTO SERVICE | 02884680782 | 8525,00 | SERVIZI PULIZIA STRADE | DETERMINA N. 202 DEL 25/10/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/12/2013 | NICOLETTI PAOLO | 1917210781 | 3520,00 | REALIZZAZIONE SCARICO FOGNARIO | DETERMINA N. 206 DEL 06/11/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/12/2013 | GRE TAR SERVICE SOC. COOP. A R. L. | 02723250789 | 1930,24 | SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA | DETERMINA N. 174 DEL 23/09/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 10/12/2013 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 6960,00 | SERVIZIO ENERIA ELETTRICA | DETERMINA N. 86 DEL 08/04/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/10/2013 | CM SERVICE SAS | 4743180871 | 1512,50 | NOLEGGIO AUTOMEZZO | DETERMINA N. 72 DEL 29/09/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/10/2013 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 2167,00 | FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI | DETERMINA N. 198 DEL 17/10/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/10/2013 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | P.IVA 3179880780 | 1312,10 | SERVIZIO CORRISPONDENZA | DETERMINA N. 194 DEL 01/10/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/10/2013 | MILANO ASSICURAZIONI SPA DI COPPA LUIGI | P.IVA 362730780 | 2437,00 | ASSICURAZIONI | DETRMINA N. 177 DEL 23/09/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/10/2013 | FEDERICO RAFFAELLO | P.IVA 02174020780 | 7123,54 | ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCOLE. | DETERMINA N. 179 DEL 23/09/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | PROCEDURA APERTA | |
| 16/10/2013 | BESIDIAE LAVORI SRL | P. IVA 2938690787 | 45181,14 | ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLE. I SAL | DETERMINA N. 179 DEL 23/09/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | PROCEDURA APERTA | |
| 16/10/2013 | SOCIETA' SPORTIVA REAL PIANE CRATI | P.IVA 2670310784 | 3000,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO | DETERMINA 182 DEL 01/10/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | CONTRIBUTO | |
| 16/10/2013 | MARTINI PIETRO | P.IVA 01704060787 | 4015,00 | LAVORI SU RETE IDRICA E TAGLIO ALBERI | DETERMINA N. 183 DEL 01/10/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/10/2013 | GRE TAR SERVICE SOC. COOP. A R.L. | P. IVA 02723250789 | 938,88 | SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE | DETERMINA N. 11 DEL 23/08/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/10/2013 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | P. IVA 00905811006 | 7484,11 | SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | DETERMINA N. 86 DEL 08/04/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/10/2013 | DE ANGELIS DANIELA ING. | P. IVA 03237760784 | 5228,26 | MESSA A NORA CAMPO CALCETTO. DIREZIONE LAVORI | DETERMINA N. 137 DEL 17/07/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/09/2013 | SC COSTRUZIONI SRL | P. IVA 01499060786 | 39820,00 | MESSA A NORMA CAMPO CALCETTO. I SAL | DETERMINA N.137 DEL 17/07/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | OFFICE COPIER SRL | 2847860786 | 1200,00 | FORNITURA FOTOCOPIATORE | DETERMINA N. 151 DEL 07/08/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 922,00 | TRAFFICO TELEFONICO | DETERMINA N. 70 DEL 19/03/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 | 2433,00 | FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO | DETERMINA N. 80 DELL' 08/04/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | FONDIARIA SAI DI BIAGIO BELCASTRO | 1933890780 | 608,00 | LIQUIDAZIONE POLIZZA QUADRIMESTRALE AUTOCOMPATTATORE | DETERMINA N. 142 DEL 29/07/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | FONDIARIA SAI DI BIAGIO BELCASTRO | 1933890780 | 1822,00 | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS | DETERMINA N. 116 DEL 24/06/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | MARTINI PIETRO | MRTPTR57L10A340D | 800,00 | FORNITURA SABBIA PER REALIZZAZIONE CAMPO DI GIOCO | DETERMINA N. 153 DEL 07/08/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | F.LLI AMATO SRL | 3060110784 | 45173,33 | AMMODERNAMENTO E RIFACIMENTO RETE IDRICA | DETERMINA N. 145 DEL 05/08/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA | 01500040785 | 631,06 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI | DETERMINA N. 114 DEL 18/06/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | BRUTIA DISINFEST | 02845510789 | 847,00 | DISINFEZIONE TERRITORIO COMUNALE | DETERMINA N. 122 DEL 24/06/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | EASY POST DI VIZZA GIUSEPPE | 3179880780 | 433,10 | ELABORAZIONI POSTALI | DETERMINA N. 157 DEL 09/08/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | BAFFA FRANCESCO | 2720870787 | 4409,24 | FORNITURA ELETTROPOMPA POZZO CAMPO SPORTIVO | DETERMINA N. 123 DEL 24/06/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | COMUNE DI COSENZA | 314410788 | 80000,00 | FORNITURE IDRICHE | DETERMINA N. 124 DEL 03/07/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | EUROPIETRE GIARDINI SRL | 3259770042 | 4290,00 | FORNITURA LASTRE GRANITO | DETERMINA N. 94 DEL 09/05/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | AMACO SPA | 179160783 | 25553,02 | RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO PERMESSI | DETERMINE N. 120 E N. 121 DEL 24/06/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | OMUNE DI APRIGLIANO | 80006510780 | 1409,78 | TRASFERIMENTO SOMME PER PSA | DETERMINA N. 125 DEL 03/07/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 00905811006 | 7998,15 | CONSUMO ENERGIA LELETTRICA RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI | DETERMINA N. 86 DEL 08/04/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | CM SERVICE SAS | 4743180871 | 3025,00 | NOLO AUTOMEZZO RACCOLTA RIFIUTI | DETERMINA N. 72 DEL 29/03/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | COMUNE DI LUZZI | 80007890785 | 8205,37 | SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE | DETERMINA N. 82 DEL 08/04/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2013 | DITTA NICOLETTI PAOLO | 01917210781 | 6600,00 | REALIZZAZIONE RETE IDRICA | DETERMINA N. 118 DEL 24/06/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/07/2013 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 878,50 | TRAFFICO TELEFONICO | DETERMINA N. 70 DEL 19/03/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/07/2013 | GRE.TAR. SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 027232500789 | 4081,58 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA | DETERMINA N. 112 DEL 23/08/2012 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 23/07/2013 | GRE.TAR. SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 027232500789 | 625,92 | SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE | DETERMINA N. 113 DEL 23/08/2012 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 23/07/2013 | A.D.A. INFORMATICA SNC | 020039880782 | 435,60 | FORNITURA SOFTWARE | DETERMINA N. 104 DEL 15/05/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/07/2013 | INFORMATIK SOLUTION DI COVELLO GIANLUCA | 2505260782 | 872,41 | MANUTENZIONE COMPUTER | DETERMINA 105 DEL 15/05/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/07/2013 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 1543,00 | FORNITURA CARBURANTE | DETERMINA N. 127 DEL 03/07/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/07/2013 | MILANO ASSICURAZIONI DI COPPA LUIGI | 362730780 | 2081,00 | Contratto di assicurazione | Determina n. 126 del 03/07/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/07/2013 | STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI MANCUSO CARMINE | 01444450785 | 430,00 | FORNITURA CARBURANTE | DETERMINA N. 128 DEL 03/07/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | RIZZUTO SONIA LUIGINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/07/2013 | UNIONE DEI CASALI | 98053540781 | 17652,86 | SERVIZIO RSU | DETERMINA N. 24 DEL 06/02/2013 | UFFICIO TECNICO | LAVORATA PASQUALE LUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2013 | S.A.TE.CA. SPA | 00122440787 | 9380,00 | SERVIZIO CURE TERMALI ANZIANI | DETERMINA N. 198 DEL 21/12/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | 0 | |
| 18/06/2013 | S.A.TE.CA. SPA | 0122440787 | 7620,00 | SERVIZIO CURE TERMALI ANZIANI | DETERMINA N. 77 DEL 14/06/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | MARINI ADELE ANNA | AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNE DI PIANE CRATI (CS)
